QuickBooks es un software de contabilidad de empresa desarrollado y comercializado por Intuit . Con QuickBooks , puede reembolsar a sus empleados para el pago de las facturas de proveedores de sus propios bolsillos . QuickBooks le permite grabar estos fondos para que sus empleados se les paga la cantidad correcta. Tenga en cuenta que tendrá que crear una cuenta de gastos " lavado " antes de que pueda rembolsar al empleado y entre los proyectos de ley en el sistema. Algunos pasos de esta tarea requiere derechos de administrador en su cuenta de QuickBooks. Instrucciones
Crear un " lavado " de gastos Cuenta
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Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks.

2 Haga clic en " Listas " y seleccione " Plan de Cuentas . "
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clic en el botón " cuenta ". Haga clic en " Nuevo".
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Seleccione su tipo de cuenta " Gastos" en el menú desplegable. Haga clic en " Continuar" para proceder.
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Escriba un nombre para la cuenta de lavado en "Nombre de cuenta". Haga clic en " Guardar y cerrar ".
Rembolsar al empleado
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Haga clic en el menú desplegable " Banca " . Elija la opción que dice " escribir cheques ".
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Escriba el nombre del empleado que tiene que ser reembolsados ​​en el " Páguese a la orden de " campo .
8 < p> Haga clic en " Aceptar " cuando se le pida para crear un sueldo para este empleado .
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Haga clic en el campo " cuenta " en la pestaña " gastos" . Seleccione la cuenta de lavado que creó en la sección anterior en el menú desplegable.
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Introduzca la cantidad que desea reembolsar al empleado específico . Introduzca los detalles ( razón del reembolso) en el campo " Memo" . Haga clic en " Guardar y cerrar ".
Introduce las facturas en QuickBooks
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Haga clic en el "Centro de proveedores. " Seleccione " Nueva Transacción ".
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Seleccione "Enter Bill para los artículos recibidos. " Elija la opción " Vendor " adecuado en el menú desplegable.
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solo clic para resaltar " Orden de Compra ". Haga clic en " Aceptar". Haga clic en la pestaña de " Gastos" .
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Haga clic en el campo " Account" . Seleccione la cuenta de lavado que ha creado anteriormente en el menú desplegable. Escriba el monto de la factura, ya que una cantidad negativa . Por ejemplo, " -1000"
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Escriba una descripción del reembolso en el campo " Memo" . Haga clic en el botón " Recalcular " para que el importe de la factura a cero. Haga clic en " Guardar y cerrar ".