Cuando un cliente le debe dinero por un artículo o servicio que usted proporcionó en forma de crédito, la cantidad que deben se coloca automáticamente en las cuentas por cobrar en el software de contabilidad QuickBooks. Si el cliente paga una parte de lo que deben, existe un procedimiento para retirar esta cantidad del libro de cuentas por cobrar . Si simplemente depositar el dinero sin asignarlo a la cantidad adeudada, la cantidad que deben se quedará en el A /R contabilidad y hacer que parezca como si no le han pagado nada. Instrucciones
1

Crear una factura para el cliente que le está pagando a crédito. La única vez que una cantidad legítimamente debe ser colocado en una cuenta de deudores es cuando un cliente ha comprado un producto o servicio a crédito. Si el cliente paga inmediatamente , la cantidad se coloca automáticamente en la cuenta de fondos no depositado .
2

Crear una factura separada para la próxima compra del cliente . Normalmente, un cliente hacer un pago de la cantidad que le deben antes de comprar otra cosa. Esto podría ser manejado haciendo clic en el icono " Recibir pagos " en la pantalla de inicio del software QuickBooks. Si lo hacen a cambio de más tiendas y elegir otro artículo o servicio , usted tendrá que crear una factura por ellos.
3

Haga clic en la cuenta bancaria que se utiliza para depositar los ingresos por ventas desde y desplácese hasta la primera línea vacía . Introduzca el nombre del cliente en el cuadro de nombre del cliente y ficha a un lado fuerte de la chequera . Esta será la columna que está más a la derecha .
4

Sostenga el la tecla " S ", "Control" y al mismo tiempo . Esto abrirá la línea en blanco para incluir varias líneas.
5

Enter " Cuentas por cobrar " en el cuadro "Cuenta" en la primera línea . En el cuadro cantidad , escriba la cantidad del pago que el cliente desea pagar en la compra original. Deja el campo " Memo" vacío
6

Introduzca el "Customer : Job" . Nombre en el cuadro siguiente. Para cualquier transacción hacia o desde cuentas por cobrar directamente , debe asignar un nombre de cliente para esa transacción. Deja la " Clase" cajas vacías " facturable " y .
7

Introduzca la cuenta de ingresos por segunda compra del cliente en el segundo cuadro de "Cuenta" . Anote la cantidad de la segunda compra en la casilla " Cantidad" y el nombre del cliente en el "Customer : Job" . Casilla
8

Haga clic en el botón "Cerrar " en el lado derecho de la pantalla . Luego haga clic en el botón "Grabar " en la parte inferior derecha de la pantalla . La cantidad destinada a las Cuentas por Cobrar se deducirá del total de la deuda y el importe de la nueva adquisición se incluirá automáticamente como un crédito que se puede asignar a la segunda factura más tarde.
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